2021年养殖场饲料加工车间项目衔接资金自评总结报告一、绩效目标分解下达情况1.衔接资金下达预算及项目情况。上级财政共下达衔接资金万元用于实施养殖场饲料加工车间项目。2.衔接资金项目绩效目标设定情况。通过投入万元，新建原料库400平米、生产车间500平米、化验室60平米、砖院墙120米。安装电动大1套、200T地磅一套，工程验收合格率100%，项目建设按时完成，带动了贫困户及农民更好的发展养殖业、畜牧业，提升了群众幸福指数，为农牧民发家致富提供了保障。二、绩效自评工作开展情况本次自评工作的资金范围为上级财政下达的万元衔接资金，自评对象为养殖场饲料加工车间项目，本次绩效自评依据政策文件的相关规定，于2021年11月30日，通过对项目完成情况进行收集，经过财务人员与业务人员的沟通座谈等工作，对本项目进行综合评价。。三、绩效目标自评完成情况分析一资金投入情况分析1．项目资金到位情况分析项目资金万元于2021年9月24日拨付到位。2.项目资金执行情况分析根据承建单位的施工进度，我单位动态拨付项目资金，项目完工前，及时完成全部项目资金的拨付。3.项目资金管理情况分析均按照国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法要求执行，并且为规范专项资金使用和管理，提高资金使用效益，我单位按照相关文件要求，对专项资金的申报、审批、分配、使用、管理等方面进行规范，对专项资金进行预算绩效管理，为科学、合理使用专项资金提供有力保障。同时各预算单位对该项资金实行专账管理、分账核算，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金管理情况较好。二绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析一是新建了原料库平米、生产车间平米、化验室平米、砖院墙米。安装了电动大套、地磅一套。二是工程验收合格率100%，项目建设按时完成。三是原料库400平米成本控制在1776元/平方米、生产车平米成本控制在1916元/平方米、化验室平米成本控制在元/平方米、砖院墙120米成本控制在286元/米。安装了电动大1套成本控制在105208元/套、地磅一套成本控制在/套，符合年初设定的目标。2.效益指标完成情况分析社会效益指标：年初设定显著改善当地农牧民出行效果，实际实现了年初设定的目标；显著提升群众幸福指数，年初预估受益脱贫人口数≥人，实际受益脱贫人口数为人；年初预估带动农户数≥户，实际带动农户数为1169户。可持续影响指标：指标1：工程设计使用年限≥10年，项目经验收满足相关技术指标；指标2：建立健全财政资金管理长效机制，已建立健全财政资金管理长效机制。3.满意度指标完成情况分析服务对象满意度指标：指标1：年初预估受益群众满意度≥95%，实际受益群众满意度为96%。三自评得分情况养殖场饲料加工车间项目绩效自评得分为99分。其中资金执行情况得分为10分，产出指标得分为49分，效益指标得分为30分，满意度指标得分为10分。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。无五、绩效自评结果拟应用和公开情况。本次绩效自评结果拟应用情况和公开情况如下：1.健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。2.重要绩效目标、绩效评价结果要同步向社会公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受各界监督。探索建立绩效管理制度，促使单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，提高绩效信息的透明度。
