布拖县第十五届人民代表大会第一次会议材料编号：18关于2021年1至11月财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告2021年12月16日在布拖县第十五届人民代表大会第一次会议上布拖县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将布拖县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。一、财政预算执行和工作情况过去一年，在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的指导支持下，我县财政工作按照“四个全面”战略部署要求，坚持稳中求进的总方针，深入实施“三大发展战略”，坚持人民为中心、经济建设、深化改革、依法理财、党的领导五条基本原则，落实积极的财政政策，大力组织财政收入，保障民生重点支出，深化各项财政改革，为全县经济社会持续发展做出了积极贡献。（一）一般公共预算执行情况2021年全县各级积极应对宏观经济形势和结构性减税、普遍性降费等影响，依法组织财政收入。公共财政总收入实现18,450万元，为预算的83.91%，下降16.4%；全县地方一般公共预算收入实现13,713万元，为预算的91.94%，上升0.29%，其中：税收收入8,029万元，下降24.55%；非税收入5,684万元，增长87.47%，税收占比达58.55%。政府性基金收入完成15,354万元，为预算的69.79%，增长273.76%。面对巨大的增支压力，全县加大资金统筹力度，多方争取上级支持，全力保障中央、省、州、县重大决策部署实施和各项民生、政策性增支。2021年1至11月，全县地方一般公共预算支出267,009万元，下降22.3%，主要原因是转移支付有所减少。为提高资金使用效益，县财政多措并举抓实财政资金支出进度。2021年1至11月全年一般公共预算收支实现平衡，具体情况如下：上年结余3,467万元，预算稳定调节基金1,549万元，地方一般公共预算收入13,713万元，债务转贷收入8,165万元（新增债券3,000万元，置换债券5,165万元），上级补助收入263,997万元，收入总计290,891万元。转移性支出专项上解1,106万元，债务还本支出5,165万元，一般公共预算支出284,620万元。（二）政府性基金预算执行情况2021年1至11月全县政府性基金收入为15,354万元，比年初预算减少21,746万元，减少58.6%，政府性基金支出为11,256万元。2021年1至11月政府性基金预算收支实现平衡，具体情况如下：上年结余60万元，上级下达专项补助744万元，政府性基金本级收入15,354万元，合计16,158万元；调入一般公共预算-11,500万元，政府性基金支出16,158万元。（三）国有资本经营预算执行情况2021年，按《四川省国有资本经营预算管理办法》之规定，我县四家家国有企业（布拖县自来水有限责任公司、布拖县粮油购销公司、布拖国有资产投资经营有限责任公司和布拖县农业投资有限责任公司）均为微利或亏损企业，经提请布拖县十四届人大六次会议审议通过我县国有资本经营预算为零预算。（四）社会保险基金预算执行情况2021年1至11月全县社会保险基金收入执行数2,252万元，支出1,651万元，当期结余925万元，累计结余9,220万元。由于我县城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金均由州级统筹，预算由州级统一编制，以上所有数据均为城乡居民基本养老保险基金数。（五）债务预算执行情况债务限额情况：2021年，经省、州政府批准，我县2021年政府债务限额为212,525万元，其中：一般债务限额为210,845万元、专项债务限额为1,680万元。地方政府债务举借规模及使用情况：2021年，收到转贷新增债券资金8,165万元，其中：再融资债券资金5165万元，全部用于偿还到期以前年度债券资金本金；新增一般债券3,000万元，我县严格按照地方政府债券使用管理办法的规定，将新增债券全部用于重大基础设施项目和公益性项目上，用于“布拖县义务教育均衡发展建设项目”1,000万元，“布拖县城市饮水管道及净水厂区该、扩建建设项目”1,000万元，“布拖县人民医院重大疾病救治中心建设项目”1,000万元。2021年偿还到期债券资金本息12,614.3万元，其中：本金5,167.3万元，利息7,447万元。二、财政发展主要成果布拖县财力规模不断壮大，财政收入增幅和总量持续稳步上升。面对减税降费带来的不利影响和刚性支出不断加大的严峻形势，财政部门会同税务部门...
