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XXXX部2023年度工作总结暨2024年度工作思路.docxVIP专享VIP免费原创

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XXXX部2023年度工作总结暨2024年度工作思路2023年,XXXX部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实上级单位和集团的各项决策部署,紧紧围绕集团“十四五”规划及年度目标任务,严格履行内部监督职责,深化内控合规体系建设的探索与实践,不断提升干部职工合规意识,推动依法依规治企走深走实,为集团高质量发展提供坚强保障。一、重点工作完成情况——按照“合规体系强化年”目标,强化集团合规体系建设,明确6大重点任务,18项具体举措;全面梳理现行制度,编制制度“立改废释”计划,并有序实施;完善集团“三项重点工作”合法合规性审查机制,集团依法依规管理水平稳步提升。——优化审计管理机制,完善内部审计和审计整改制度;开展了3家子公司经责审计、大修项目跟踪审计、合同履约专项检查等多个审计项目;配合审计局开展外部审计,进一步提供集团管理水平。——强化案件管理,完成XX案件财产保全续冻结,在XX法院另行起诉;制定XX公司合同纠纷案新应诉方案,积极组织应诉,维护集团合法权益。——推进管控体系建设,完成“内控、风险、合规”一体化管控体系建设项目,形成管理咨询成果;完成3家子公司内控体系有效性评价,进一步规范了子公司内控管理。——完成重点项目招标工作,7号线一期、17号线一期等多条线路施工总承包、XX东站站后施工总承包、XXXX交通6号线东延(XX东站~刘家坪站)工程系统设备监理等重点项目的招标工作按计划完成,保障建设项目按期推进。二、具体工作开展情况(一)法务工作方面1、强化合规体系建设,逐步规范企业管理按照市国资委、交通XX集团“合规体系建设强化年”工作要求,结合集团“十四五”法治建设实施方案、合规管理体系建设实施方案等文件,立足集团现状,组织召开工作研讨会、工作部署会,通过明确部门职责、任务摊派的模式,制定了集团“合规体系建设强化年”实施方案及工作台账,明确6大重点任务,18项具体举措,进行打表推进,以建制度、定责任、防风险为工作目的,按照计划有序推进、着力落实“合规体系建设强化年”各项行动任务。一是印发《合规管理制度体系清理自查工作方案》,对集团(含子公司)现有30类1100余项有效制度进行全面清理,截至2023年9月30日,共计梳理961项现行制度,其中根本制度2项,基本管理制度167项,具体规章制度350项,专项合规指引类制度310项,各部门均形成“立改废释”清理意见及改进措施。二是设置合规管理员,牵头推动本部门“合规管理体系建设强化年”高质量完成,有力促进合规管理“三道防线”协同工作落实。三是紧紧围绕年度合规工作重难点问题,组织指导各部门谋划专项合规指引,根据业务领域内外部合规要求,结合工作实际,开展合规风险识别,落实合规管理责任。四是制定《“三项重点工作”合法合规性审查管理实施细则(试行)》,前置合法合规审查,从事前预防、事中审查、事后总结三个方面,开展部门业务合法合规审查工作,形成工作台账,构建法律合规“防火墙”。五是有序开展合法合规性审核,2023年,完成集团“三项重点工作”合法合规性审查数量共计1300余份,其中,审核经济合同1100余份、审核规章制度50余份、审核重要决策50余份、审核其他重要事项100余份。2、加强案件分析研判,提升集团维权水平严格规范案件管理流程,推动重点案件办理,加强分析研判,2023年,集团新发生案件25件,案涉金额约1096万元;目前在办案件(未完结案件)44件,案涉金额约142729万元;审结案件28件,胜诉19件,案件胜诉率约68%。案件纠纷管理中,审计法务部一是加强重点案件分析研判,协调各部门成立专项工作组,针对XX案件案,审计法务部持续跟进案件相关事宜进展情况,完成对XX公司银行账户续冻结;制定XX公司合同纠纷案新应诉方案,经集团“三重一大”审议通过,完成损失鉴定报告复核工作,积极向仲裁委表达主张维护公司权益,取得成效,有效维护了集团合法权益。二是对集团2022年度案件情况、潜在诉讼、仲裁事项进行全面梳理分析。梳理了集团主要业务领域中存在纠纷争议的事项,提出法律意见和合规建议,从源头防控类似潜在法律风险;对败诉案件、胜诉执行不到位案件等进行专项...

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