中共XX市XX区委组织部20XX年度部门整体支出绩效评价工作情况报告一、基本情况（一）部门整体支出概况20XX年区委组织部年初预算批复16418984.6元，一般公共预算批复16418984.6元，其中基本支出批复5796784.6元，项目支出批复10622200元。20XX年年末部门决算收入15355834.93元，其中基本支出实际决算执行5533532.75元，执行率为95.46%，由于人员变动的原因，执行数略有变化。项目支出预算实际执行9822302.18元，执行率为92.47%，区级预算项目执行7个，市级转移支付项目5个，部分项目略有节约。20XX年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，构成为行政运行收入4185731.17元，一般行政管理事务支出10000元，其他组织事务支出9812302.18万元，培训支出2122.4元，行政单位离退休支出264932元，机关事业单位基本养老保险缴费支出324691.84元，机关事业单位职业年金缴费支出118830.73元，行政单位医疗支出215091.61元，住房改革支出400053元，购房补贴22080元。20XX年年初结转结余为零，20XX年当年收支平衡，20XX年年末无结转结余资金，整体支出情况合理，按进度完成年度相关工作及绩效指标。（二）部门整体支出绩效目标1.预决算公开。区委组织部严格按照区财政局的相关文件要求，针对20XX年预算及20XX年决算分别在中国呈贡政务网及云南省财政厅这两个网站进行公开与公示，同时每个绩效针对项目绩效目标跟踪进行公示。2.存量资金管理。按照区财政局的要求，区委组织部为加快存量资金消化进度，20XX年执行情况良好，20XX年年末结转结余为0，近2年都没有存量资金。3.资产管理。20XX年年初资产总额为：1396854.18元，20XX年年末资产总额为1509088.31元，其中货币资金383070.15元，固定资产净值399881.66元，无形资产净值663889.28元，其他应收款净额62247.22元。区委组织部对固定资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、账账相符。4.三公经费控制。20XX年三公经费控制良好，年初预算30420元，实际执行13870.69元，其中公务用车维护费预算25420元，实际执行13322.69元，节约率47.59%，公务接待预算5000元，实际执行548元，节约率89.04%。相比上年增加641.29元，其中公务用车运行维护费增加2633.29元，公务接待费减少1992元。5.内部管理制度建设。20XX年，区委组织部深入开展内部控制规范工作，提高内部管理水平，制定了《区委组织部内部控制基本制度》，《内部控制监督评价管理办法》，《专项资金管理办法》，《合同管理办法》等管理制度。6.整体绩效目标。20XX年整体绩效目标完成良好，数量指标、质量指标、社会效益指标等根据年初制定目标严格执行，在细小目标上有少量变化，整体目标未发生偏移。（三）部门整体支出或项目实施情况1.资金到位情况。20XX年根据年初预算，基本支出按月拨付使用，项目资金由各科室根据项目需要，提交项目用款计划，交由区政府、区财政局审批后使用，资金到位及时，不存在资金未到位的情况。2.资金使用及管理情况。区委组织部严格按照年初工作计划、项目预算划拨资金、使用资金。严格按照财务管理制度管理资金。1万元（含）以上支出经部务会集体研究决策，所有支出附件齐全、审批手续齐全。3.项目组织和项目管理情况分析。根据年初项目绩效目标考核要求，主张谁预算、谁使用、谁管理的原则，由项目科室组织实施管理，定期进行绩效评价，遇到问题、解决问题、改正问题从而做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次自评的目的是了解区委组织部20XX年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对区委组织部20XX年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。（二）绩效评价工作过程1.前期准备。按照绩效自评工作要求，组成以区委组织部常务副部长为组长的绩效评价工作小组，对...
